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铁东县2018年卫生计生财政资金整体支出和项目专项资金绩效自评报告

2019-04-12 13:30栏目:县区

铁东县卫生健康局

(2019年3月 22 日)

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《铁东县财政局关于开展2018年度财政资金整体支出和专项资金绩效评价工作的通知》(桂财绩〔2019〕32号)文件精神,我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价,总体情况“优秀”。现将自评有关情况报告如下:

一、基本概况

2018年,县卫生计生局认真贯彻执行党和国家关于卫生计生工作方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,拟订全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作开展。卫生计生局机关实际在岗职工104人,共设23个股室(直属机构),具体是:办公室、党办、人事股、财务股、宣传科教股、行政审批股、规划信息股、医政医管股、疾妇股、爱卫办、献血办、中医管理股、基本药物管理股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、综合监督股、监察室、“120”指挥调度中心、卫生计生会计核算中心、农村卫生协会办公室、卫生计生人员培训中心、流动人口计划生育管理站、计划生育药具管理站。管理县第一人民医院、县中医医院、县宝山医院、县疾控中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县卫生计生综合监督执法局,指导、监督卫生计生有关政策法规、任务的落实。2018年卫生计生工作取得较好的成绩,圆满完成各项任务,工作再上新台阶。

二、财政资金整体收支情况

(一)财政预算资金收入情况

2018年县财政批复卫生计生局部门预算资金收入4638.15万元,其中本年拨款收入4572.05万元,上年结转收入66.1万元。

(二)财政预算资金支出情况

2018年财政批复卫生计生局部门预算支出4638.15万元。按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出799.24万元、商品和服务支出147.47万元、对个人和家庭的补助0万元,项目支出3691.44万元.

(三)资金支出管理情况

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,卫生计生局制订了资金支出管理的相关制度,明确了相应原则和要求,开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

1、预决算编制及执行情况。2018年卫生计生部门严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则,夯实预算基础,以收定支,努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。具体编制情况如下: 

(1)全年财政基本支出补助收入1017.38万元,项目支出补助收入2359.77万元,其他收入10.26万元,年度收入总额3387.41万元。

(2)全年资金支出3496.74万元,其中财政资金支出3417.83万元,非财政补助支出78.91万元。按经济科目划分,支出分别为:工资福利支出1045.51万元、商品和服务支出381.25万元、对个人和家庭的补助1717.84万元、基本建设支出325.02万元,其他支出27.12万元,合计3469.74万元。上述支出中,年度基本支出1151.22万元,项目支出2345.52万元。

2、预算执行及管理情况。财政安排我局的各项卫生计生专项经费,都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理,根据不同的项目,分别进行专账核算,做到了严格专款专用,投入到位,无出现项目资金被挤占、挪用的情况,发挥资金效益,保证各项目的顺利实施。

(四)资金支出绩效情况

1、基本支出绩效:

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。

(1)机关行政运转保障。2018年,财政批复的基本支出预算补助为946.71万元,年度实际补助支出1017.38万元。

按经济科目划分,各项支出金额分别为:工资福利支出941.12万元;商品和服务支出146.15万元,对个人和家庭的补助46.04万元,其他支出17.91万元,合计1151.22万元。

(2)机关厉行节约。2018年,财政批复局机关“三公经费”预算50万元,实际支出2.88万元, 其中:公务接待费2.88万元;公务用车购置及运行费0.51万元;三公经费实际支出比预算减少46.61万元,执行率6.78%,比上年同期支出减少14.1万元,“三公经费”支出控制得到效果。“三公经费”支出连年下降,厉行节约效果明显。

(3)机关节能降耗。2018年,局机关水电等支出7.03万元,比2017年减少支出2.47万元,节约了耗能支出,节能降耗控制得到很好效果。

(4)相关公用经费压缩减少,年度其他相关公用经费比上年度支出实现控制实现继续压缩下降。

局机关基本支出近年来在公用经费支出、特别是“三公经费”支出上实现连年控制下降,绩效明显。

2.专项项目支出绩效: